ההתאחדות לכדורגל סיימה את שנת 2019 עם עודף תקציבי של כ-5.7 מיליון ש”ח. הנהלת ההתאחדות אישרה היום (רביעי) את התקציב המיועד לשנת 2020 וקיבלה דוח על ההוצאות לשנת 2019. מי שזכה למחמאות על המאזן עם העודף תפעולי הוא חבר ההנהלה ומ"מ היו"ר, דודי גיל, האחראי על הצד הכספי. העודף נובע מקיטון הוצאות בשיעור של כ-8.2% בהשוואה לקיטון בהכנסות בסך של כ-1.8%.
ההכנסות לשנת 2019 הסתכמו בפועל לסך של כ-104.3 מיליון ש”ח, בהשוואה לסך של כ-106.2 מיליון ש”ח הכנסות מתוקצבות. קיטון של כ-1.9 מיליון ש”ח שנובע בעיקרו מהעברת הכנסות אופ"א בגין ליגת האומות לשנת 2020.
איך ייראה ההרכב של הפועל ת״א בסוף החלון?ההוצאות התפעוליות הסתכמו לסך של כ-93.7 מיליון ש”ח בהשוואה לסך של כ-101.9 מיליון ש”ח, הוצאות מתוקצבות. חיסכון של כ-8.2 מיליון ש”ח שנובע בעיקרו מביטול ימי פעילות נבחרות מתוכננות (אי העפלה לשלבים מתקדמים). פרויקט פיתוח ואקדמיות יצא ברובו לדרך בתחילת עונת משחקים 2019/202. בהוצאות התפעוליות בפועל נעשתה הפרשה בגין תביעות משפטיות.
תקציב ההכנסות לשנת 2020 עומד על כ-104.740 מיליון ש”ח, כאשר הוא בנוי מהסכם מנהלת וחלקה של התאחדות בשידורי הליגה – כ-19 מיליון שקל, מנהל ספורט ותמיכות – 14.5 מיליון ש”ח, מנהל הספורט הסכם הבראה – 2.720 מיליון ש”ח, אופ"א ופיפ"א –31.323 מיליון ש”ח. מכירת כרטיסים על ידי הקבוצות – 9.8 מיליון ש”ח, מכירת כרטיסים על ידי ההתאחדות – 5 מיליון ש”ח, קורסי מאמנים – 750 אלף ש”ח, זכויות שידור נבחרות נוער וחובבניות - 1.439 מיליון ש”ח, שכ"ד בגין שימוש באצטדיון ר"ג – 870 אלף שקל, פורטל רישום ושיפוט 14.200 מיליון ש”ח.
דודי גיל, סחט מחמאות (איציק בלניצקי)ההוצאות נעמדות בסך של 100.641 מיליון ש”ח לשנת 2020 ומחולקת כך: משחקי גביע, ארגון וחלוקה – 2.700 מיליון ש”ח, ליגות נשים, ליגות מקצועניות, ליגות נוער, ליגות חובבניות – 4.324 מיליון ש”ח, הקצבה לליגת חובבים - מענקי מיקום ומענקי גביע המדינה – 2.280 מיליון ש”ח, ארגון ליגה מחלקה משפטית – 3.923 מיליון ש”ח, מחשוב – 1.114 מיליון ש”ח.
פעילות נבחרות ומשחקים בינלאומיים – 35.693 מיליון ש”ח, פרויקט פיתוח – 2.350 מיליון ש”ח, אקדמיות – 2.350 מיליון ש”ח, מלאי ביגוד נבחרות – 1.200 מיליון ש”ח. הסברה, קדום ופרסום – 1.744 מיליון שקל, שיווק – 2.628 מיליון ש”ח, קשרים בינלאומיים – 200 אלף ש”ח, סמלים, מזכרות וכד' – 110 אלף ש”ח, הדרכה וקורסים – 1.827 מיליון ש”ח, אגף רפואי – 568 אלף ש”ח, איגוד השופטים – 22.340 מיליון ש”ח, לוגיסטיקה ובניין ההתאחדות – 6.527 מיליון ש”ח, תחזוקת שפיים – 2.528 מיליון ש”ח, שכר עבודה ונלוות – 3.655 מיליון ש”ח, תחזוקה מבנה/משרדיות – 765 אלף ש”ח, מבקר פנים, ביקורת ושירותים חיצוניים – 460 אלף ש”ח, הוצאות ארגוניות – 1.300 אלף ש”ח.
סה"כ כאמור אומדן הכנסות בסך של 104.740 מיליון ש”ח, לעומץ סה"כ אומדן הוצאות 100.641 מיליון ש”ח – עודף של 4.099 מיליון ש”ח, פחת והפחתות 3 מיליון ש”ח, מימון 100 אלף ש”ח, עודף צפוי 903,537 ש”ח.
כמו כן, לטובת קרן מיועדת ההתאחדות סגרה פיקדון בסך של כ-15.5 מיליון ש”ח מתוך סך המזומנים בבנקים. פיקדון דולרי בסך של כ-2.2 מיליון דולר לחצי שנה בריבית 1.7% שנתית. פיקדון שקלי בסך של 8 מיליון שקל לשנה עם יציאות כל רבעון בריבית 0.2% שנתית.
פרויקט אקדמית בנים בהדסים, עלות מוערכת 8 מיליון ש”ח, על ידי מימון עצמי מהכסף הנזיל בבנקים. בית הנבחרות בשפיים, הקמת קומה שנייה ומגרש נוסף בעלות של 11 מיליון ש”ח. מימון על ידי פיפ"א בסך של 3 מיליון דולר. מרכז פיתוח בצפון, עלות מוערכת 7.500 מיליון ש”ח, הקמת מבנה + מגרש + תאורה, מימון של 4 מיליון דולר ע"י אופ"א, מרכז פיתוח בדרום, עלות מוערכת של 7.500 מיליון ש”ח, הקמת מבנה + מגרש + תאורה, מימון של 4 מיליון דולר ע"י אופ"א. סה"כ הוצאות בגין הפרויקטים המתוכננים – כ-34 מיליון ש”ח.